الإداري · 90 دقائق
تحضير لمراجعة تدقيق داخلي
قبل التدقيق بـ30 يومًا: راجع ضوابطك بنفسك — اكتشف الفجوات قبل أن يكتشفها المدقّق.
الهدف
تحويل التدقيق من «امتحان مخيف» إلى «تأكيد لما تعرفه أصلًا».
الخطوات
- اجلب قائمة الـcontrols المتوقّع تدقيقها (من الـscope).
- لكل control: متى آخر اختبار؟ هل لديه دليل؟
- حدّد الـgaps: control بدون دليل أو لم يُختبر 6 أشهر.
- لكل gap: إجراء تصحيح + responsible + due-date.
- جمع الأدلّة (screenshots، logs، تواقيع) في مجلد.
- تدريب اللقاء الافتتاحي مع المدقّق — ماذا تقول؟
متى آخر تدقيق داخلي أجريته على نفسك؟